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發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費(fèi)記錯(cuò)賬了，航天信息開的普票，借方科目錯(cuò)了，怎么調(diào)整？
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你好； 你調(diào)整下； 你是一般納稅人還是小規(guī)模的； 你科目確實(shí)錯(cuò)誤了? ?
2023 05/18 16:30
84784957 
2023 05/18 16:35
我是一般納稅人，這個(gè)是以前代賬公司做的賬，一直顯示我未交增值稅280，我想把它調(diào)整過來
meizi老師 
2023 05/18 16:37
你好；? ? ? 你這個(gè)科目之前全套分錄怎么寫的； 我看看； 看怎么來調(diào)整?
84784957
2023 05/18 16:44
這個(gè)是當(dāng)月轉(zhuǎn)出的金額，7月份交的增值稅是這么多，他那個(gè)280不包含在這里面，所以顯示我未交增值稅280
84784957
2023 05/18 16:45
7月交增值稅就是借：應(yīng)交稅金未交增值稅，貸銀行存款
84784957
2023 05/18 16:48
是不是進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目？
meizi老師
2023 05/18 16:50
你好；? ?不對(duì)哦； 你支付 借管理費(fèi)用貸銀行存款； 抵減 “借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額貸管理費(fèi)用? ? ”
84784957
2023 05/18 16:54
這樣做不行？
meizi老師
2023 05/18 16:57
可以 ； 你現(xiàn)在調(diào)整； 可以這樣做? ?
84784957
2023 05/18 17:04
發(fā)現(xiàn)以前年度當(dāng)月沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅，增值稅已經(jīng)交了，我可不可以直接補(bǔ)個(gè)分錄？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
meizi老師
2023 05/18 17:05
你好； 可以哈； 直接 可以補(bǔ)? ?；但是你走轉(zhuǎn)出未交增值稅； 到時(shí)你還得 按我說的 去寫哦； 不然不平? ?
84784957
2023 05/18 18:33
這個(gè)該怎么調(diào)？計(jì)提印花稅是對(duì)的，但是繳納印花稅應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)吧？
84784957
2023 05/18 18:34
我科目余額表上一直顯示應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅比實(shí)際多117.2
meizi老師
2023 05/18 21:02
你好； 印花稅不走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅科目的；? ?你們是什么準(zhǔn)則；其他應(yīng)交款 是會(huì)計(jì)制度里面的科目
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