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老師您好，發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費記錯賬了，航天信息開的普票，借方科目錯了，怎么調(diào)整？這個是21年代賬公司做的賬，一直沒有調(diào)整過來，顯示我未交增值稅280，這樣做行不行？如果做正確分錄不是要進費用科目了嗎，影響損益，
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您好啊，這個是可以全額抵扣的進項稅，圖1這個分錄也可以的了，他申報時附四表1行就可以申報的
2023 05/18 20:37
84785015 
2023 05/18 20:45
謝謝老師，這是我調(diào)完后的余額表，以前的代賬公司這樣設(shè)置的科目我就接著做的，看不太懂嗎，圖2：我就是這樣調(diào)的，可以嗎，222101科目貸方280，這個余額的貸方280
廖君老師 
2023 05/18 20:50
親愛的，應(yīng)交稅金-未交增值稅? 貸方余額不是咱要交的增值稅么，借方余額才是留抵的，我是不是理解錯了啊
84785015
2023 05/18 21:02
申報增值稅嗎？這個是開的普票
廖君老師
2023 05/18 21:09
您好啊，稅控設(shè)備是全額抵稅的，附四表1行就可以申報的
84785015
2023 05/18 21:18
對，就是顯示我少交280增值稅，普票又不用交增值稅，實際上我們增值稅都是交完了的，21年的賬不調(diào)也沒沒多大影響吧？我都不想調(diào)了，還有一個應(yīng)交印花稅也是，交稅的時候借營業(yè)稅金及附加貸銀行存款，然后我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅也是有余額在，我都沒調(diào)了
廖君老師
2023 05/18 21:29
您好啊，這個記賬公司不專業(yè)啊，這是負(fù)債科目有余額還是調(diào)了吧
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