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小規(guī)模納稅人，建筑工程業(yè)，在國(guó)稅大廳代開專票交了稅金，如何做分錄

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2017 10/13 14:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等
2017 10/13 14:46
84785026
2017 10/13 14:49
是鋁模板租賃業(yè)務(wù)，也是增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
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