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發(fā)放工資時，代扣代繳的其他應收款(社保費)和應交個稅，記在貸方，后面需要沖平嗎
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后邊交的時候就沖平了
2023 02/21 15:30
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發(fā)放工資，社保，個稅，有點弄不清楚。這樣做分錄不對，麻煩指點下。
發(fā)放工資：1.借：應付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 其他應收款-社保費 其他應收款-個稅
銀行扣社保費，借：應付職工薪酬/社保費 其他應收款-個人社保費 貸：銀行存款
銀行扣個稅，借：應交稅費-代扣代繳工資薪金個人所得稅 貸：銀行存款
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發(fā)放工資為什么其他應收款社保費在貸方呀？
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老師，應交稅費-個稅貸方有余額，是前幾個月為了把個稅周期調正確，有個月工資做的零申報，工資表多算出來的個稅，不需要支付的，怎么記賬沖平呢？
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代子公司發(fā)放薪酬，代扣代繳社保，全部掛賬其他應收款，一年一結算。但是想問下同時代扣代繳的個稅，怎么記賬？如果仍然記在應交稅費-應交個人所得稅，怎么區(qū)別于本公司職工的個稅呢？
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其他應收款社保費借方有余額的怎么沖平
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