問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)最后一道題目怎么做

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 20:20
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，稍等我看下題目
2023 02/22 20:22
胡芳芳老師
2023 02/22 20:26
應(yīng)納稅所得額＝100-90+0.5+0.6＝11.1 應(yīng)交稅＝11.1*0.25=2.775 已交2.5，需要補(bǔ)0.225
84784952
2023 02/22 20:35
為什么加0.5 0.6
胡芳芳老師
2023 02/22 20:40
0.5是因?yàn)槎惙ㄔ试S抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額是收入的千分之五，也就是0.5萬(wàn)，成本中已經(jīng)發(fā)生了1萬(wàn)，要加回0.5萬(wàn)。0.6是因?yàn)楦＠M(fèi)允許扣的限額是工資的14%，也就是1.4，要加回0.6
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