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老師，例如項目工地上的一些零星支出，比如零時工，零星材料，很多是沒有發(fā)票，這種要如何處理？這種確實是為公司業(yè)務(wù)所發(fā)生的費用，不報銷說不過去，報銷吧，沒票吧做賬也麻煩，這種情況有什么比較合理的方式處理
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你好，可以給他做帳的做工程施工里面
確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本
帳上可以正常做，但是抵扣不了所得稅
2023 02/23 20:37
84785010 
2023 02/24 09:39
就是 零星支出 很多時候是員工拿備用金去支出，憑發(fā)票和收據(jù)核銷，但是一些收據(jù)肯定不符合稅收政策那條零星支出憑個人收據(jù)稅前抵扣的要求。就憑這些收據(jù) 報銷給了員工會不會視為員工個人所得
郭老師 
2023 02/24 09:42
你好，只要他有支付的證明，寫了一個報銷單的沒有問題。
84785010
2023 02/24 09:46
就是這個備用金可以有發(fā)票的核銷，沒有的就先掛員工個人，等拿到合理發(fā)票再核銷，或者實在取不到發(fā)票就憑收據(jù)核銷，多退少補
郭老師
2023 02/24 09:53
對的，是的，可以這么做的。
郭老師
2023 02/24 09:53
有發(fā)票的，正常做賬抵扣不了所得稅。
郭老師
2023 02/24 09:53
沒有發(fā)票的正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
84785010
2023 02/24 11:13
那報銷的時候需要將有票和無票的分開吧
郭老師
2023 02/24 11:16
可以，區(qū)不區(qū)分都行的。
84785010
2023 02/24 11:23
就是沒票的要統(tǒng)計起來 匯算清繳的時候做調(diào)增就行嗎
郭老師
2023 02/24 11:26
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
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