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問題已解決
老師，我2022年賬已經(jīng)結(jié)賬且申報(bào)，現(xiàn)在做匯算清繳錢，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)和抵扣平臺(tái)對(duì)不上，我需要調(diào)整以前年度虧損，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？謝謝
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您好，具體怎么不對(duì)呢？
2023 02/24 10:41
84784979 
2023 02/24 10:48
2021年進(jìn)項(xiàng)稅額直接做到管理費(fèi)用或工程施工，導(dǎo)致現(xiàn)在2022的賬面進(jìn)項(xiàng)小于實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)
東老師 
2023 02/24 10:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784979
2023 02/24 11:04
老師請(qǐng)教哈，以前年度損益調(diào)整加到什么科目下面
東老師
2023 02/24 11:05
你們是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784979
2023 02/24 11:05
是的，一般納稅人
東老師
2023 02/24 11:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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