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老師計提電費以及收到發(fā)票如何做分錄？比如我12月預(yù)付了電費2000元，1月電費賬單106元，2月收到專票106元，我預(yù)付電費， 借：其他應(yīng)付款—南方電網(wǎng) 2000 貸：銀行存款 2000 1月做賬計提電費 借： 管理費用—電費 106 貸：其他應(yīng)付款—南方電網(wǎng)106 2月收到發(fā)票 沖1月暫估電費 借：管理費用 -106 貸：其他應(yīng)付款—南方電網(wǎng)—106 借：管理費用 100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 6 貸：其他應(yīng)付款 南方電網(wǎng) 106 ？
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對的，是的，是這么做。
2023 02/24 18:17
84784974 
2023 02/24 18:24
請問預(yù)付電費是不是不用計提的？
郭老師 
2023 02/24 18:26
好，當(dāng)月做當(dāng)月的，只要你當(dāng)月發(fā)生了，當(dāng)月就可以做費用。
84784974
2023 02/24 18:31
電網(wǎng)賬單都是下月月初才出來的，發(fā)票也是下個月有的，不是當(dāng)月的
郭老師
2023 02/24 18:33
那就當(dāng)月做暫估的
84784974
2023 02/24 18:34
一般電費都是預(yù)付的，我1月收到去年11-12月電費發(fā)票，11-12沒有計提電費，如果按什么時候收票，什么時候入費用，那我入去年11-12月電費當(dāng)作今年1月費用也可以？不用走以前年度損益了？
郭老師
2023 02/24 18:37
如果是小企業(yè)，可以轉(zhuǎn)職做賬的，可以的。
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