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咨詢老師個問題，我們是勞務(wù)派遣單位，給別的單位員工代繳社保，人家對方把錢已經(jīng)匯給我們了，我們單位那部分社保計提未繳納，個人的已經(jīng)繳納了，單位計提未繳納的那部分如何做賬呢？
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你好，為什么不交？那以后還交嗎？
2023 02/26 15:24
耿老師 
2023 02/26 15:25
正常計提貸方不是銀行換成其他應(yīng)付款科目
84784993 
2023 02/26 15:28
以后還繳納的，只是緩繳，我之前計提的時候做的分錄是借：管理費用～社保，貸：應(yīng)付職工薪酬，對不對？是不是貸方不應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬？而是其他應(yīng)付款？
耿老師
2023 02/26 15:30
你好，是你們的職工嗎？不是代發(fā)的嗎？你這樣的話就在應(yīng)付職工薪酬底下有余額就可以實際繳納時再沖減
84784993
2023 02/26 15:32
跟我們單位簽的合同，但是工作不在我們單位，我們負(fù)責(zé)繳納社保申報個稅，工資實際上是他們工作的單位發(fā)放，而社保和個稅是他們工作單位匯款過來，那我之前做的分錄對嗎？麻煩老師看明白我的問題還有我公司業(yè)務(wù)，給出解答
耿老師
2023 02/26 15:37
你好，如果合同和你們簽的話，你這樣處理是沒有問題的
84784993
2023 02/26 15:39
那么未繳納的這部分社保匯算清繳之前沒有支付出去就調(diào)增補稅對嗎？后面匯算清繳后支付出去了就明年做匯算清繳再又調(diào)減對吧？
耿老師
2023 02/26 15:42
你好，如果是政策造成的不用調(diào)整
84784993
2023 02/26 16:01
是政策允許單位部分可以緩繳的，所以我們給員工的單位部分沒有繳納，可以不調(diào)整嗎
耿老師
2023 02/26 16:14
你好，是的，可以不用調(diào)整
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