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老師你好，我現(xiàn)在公司注銷，那我填這個利潤表的時候，2023年1月1的3月31號的我是不是拿這個本年累計金額減去12月份的來填我這里的本年累計金額？
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不是
2023年1-3月份的
這個利潤表就沒有去年的數(shù)據(jù)
2023 02/27 08:04
84785010 
2023 02/27 08:06
那我只照抄現(xiàn)在的利潤表，對嗎？
郭老師 
2023 02/27 08:12
對的，是的，是這么做的。
84785010
2023 02/27 08:14
那他又要我申報2023年的1月1~2023年的12月31，那我就把我的1月1的三月三十一號的數(shù)據(jù)也是照抄上去了因為我公司，要注銷，資產(chǎn)負債表和利潤表照抄，對嗎？
84785010
2023 02/27 08:14
可不可以零申報？還是照抄2023年1月1的3月31號的數(shù)據(jù)上去
郭老師
2023 02/27 08:18
2023年一到12月份的數(shù)據(jù)，你也填寫一到三月份的，因為你后面那些數(shù)據(jù)都是零。
郭老師
2023 02/27 08:18
因為你四到12月份都是零
不可以填寫零的。
84785010
2023 02/27 08:19
意思是說我還是照抄2023年1月1到3月31號的數(shù)字，后面不能為0，對嗎？
郭老師
2023 02/27 08:21
對的，是的，是這么做的。
84785010
2023 02/27 08:23
老師你好，他會出現(xiàn)這些數(shù)據(jù)
郭老師
2023 02/27 08:27
這個具體的是哪一個明細出現(xiàn)了負數(shù)？
84785010
2023 02/27 08:27
我弄了2023年的，1月1~2023年的12月31，他這個利潤的年報的話呢，照抄了1月1的3月31號的數(shù)據(jù)，它這里顯示黃色字體了
84785010
2023 02/27 08:28
這個負數(shù)是因為我的增值稅里面有一個負數(shù)，這個是留底稅
郭老師
2023 02/27 08:29
你好，增值稅的怎么會在利潤表里面？
郭老師
2023 02/27 08:29
你申報給稅務局的第四季度財務報表截圖。
84785010
2023 02/27 08:29
就是因為我這增值稅里面有一個留抵稅，所以呢我的資產(chǎn)表里面有一個應交稅費負數(shù)，然后就造成這樣了
84785010
2023 02/27 08:31
第四季度的財務報表截圖，是財務報表的年報嗎？
84785010
2023 02/27 08:33
第1個是年報，第2個是第4季度的報表
郭老師
2023 02/27 08:33
我要利潤表，不要這些
還有增值稅，它不影響你的利潤。
郭老師
2023 02/27 08:33
增值稅做到稅金及附加里面還？
84785010
2023 02/27 08:34
哦，是的，在增值稅里面做到營業(yè)稅金及附加了
郭老師
2023 02/27 08:34
你好，截圖你申報給稅務局的利潤表。
郭老師
2023 02/27 08:35
這里哪里有負數(shù)？本年累計哪里有負數(shù)
84785010
2023 02/27 08:37
意思是說我現(xiàn)在申報的這個2023年的1月1~12月31的話，我是照抄這個2022年的，1月1~20 22年的12月31號的數(shù)據(jù)上去嗎？利潤表和資產(chǎn)表
郭老師
2023 02/27 08:41
是的，你是照抄的，不是自己編的。
84785010
2023 02/27 08:42
我現(xiàn)在申報2023年的1月1的一2023年12月31號的資產(chǎn)表呢，就照抄我2023年的1月1~3月31號的資產(chǎn)負債表，利潤表的年報就照抄2022年的12月1~12月31號的數(shù)學，對嗎？
郭老師
2023 02/27 08:43
我現(xiàn)在申報2023年的1月1的一2023年12月31號的資產(chǎn)表呢
資產(chǎn)負債表看2023年三月份的
利潤表本年累計填寫的是23年一到三月份的合計
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