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公司是工程公司 賬上有一筆應(yīng)收 對方公司不給錢了 給的酒和車位抵了這個應(yīng)收 但是酒和車位沒有發(fā)票 賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
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您好，那您還是借低值易耗品，固定資產(chǎn)，貸應(yīng)收賬款，沒發(fā)票計入損益時不能企業(yè)所得稅扣除
2023 02/27 16:05
84785009 
2023 02/27 16:06
車位已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣了
小林老師 
2023 02/27 16:15
您好，那您是給對方開發(fā)票了？
84785009
2023 02/27 16:15
嗯 是 應(yīng)收
小林老師
2023 02/27 16:16
您好，那您對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)支出不能企業(yè)所得稅扣除
84785009
2023 02/27 16:18
是 沒有固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)這部分現(xiàn)金收回 酒的部分 低值易耗品?
小林老師
2023 02/27 16:19
您好，是的，您的理解非常正確
84785009
2023 02/27 16:21
但是 車位抵了10萬應(yīng)收 只轉(zhuǎn)手賣了8萬 中間有兩萬差價
小林老師
2023 02/27 16:24
您好，您開票多少金額？
84785009
2023 02/27 16:27
開發(fā)票是 是10萬
小林老師
2023 02/27 16:39
您好，只轉(zhuǎn)手賣了8萬 ？那您開10萬元發(fā)票？
84785009
2023 02/27 16:40
是的 發(fā)票簽合同就開了 后來是沒有錢給了 用車位抵的 車位轉(zhuǎn)手賣 就賣了8萬
小林老師
2023 02/27 16:42
您好，我沒說明白，8萬元開票了？
84785009
2023 02/27 16:43
沒有發(fā)票
小林老師
2023 02/27 16:51
您好，那您就把2萬元做營業(yè)外支出，企業(yè)所得稅納稅調(diào)增
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