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不收匯的樣品，有一部分出口日期在2022年的票在2023年開票，這個賬可以返回去補在2022年嗎 如果在2022年做，那稅怎么報呢，賬務和申報就不一致了，這種情況怎么弄呢
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你好，你的增值稅能修改嗎？
2023 03/01 12:17
84785029 
2023 03/01 13:37
不是的老師 本來是22年的 但是在23年開票 那我計入22年 那我申報稅怎么報呢
84785029
2023 03/01 13:38
出口的，基本0申報，有出口退稅那部分的附加說 那我賬是22年 發(fā)票是23年 這怎么辦呢
郭老師 
2023 03/01 13:39
你打算做到哪一個月，做到去年的話，你在去年能申報了增值稅嗎？你要調整的話，增值稅銷售額和所得稅的銷售額都得一致，你要做去年的收入就應該用以前年度損益調整來做，然后你申報之前的申報表。
84785029
2023 03/01 13:51
老師我想計入去年 那發(fā)票是今年 出口的，基本0申報，有出口退稅那部分的附加說 那我是要更改去年申報的 是嗎
84785029
2023 03/01 13:52
還有一個不明白 我想計入去年的話 那今年系統(tǒng)不是按開票的數(shù)出來的嗎，那是不是也的改？
郭老師
2023 03/01 13:53
對的，是的，可以做無票收入不是嗎？
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