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老師，員工報銷的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯了（費(fèi)用2月已做報銷），3.1號重開了正確的，但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票，3月1號開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍，這筆賬要怎么做呢？
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的，出差的嗎？
2023 03/02 08:40
84785027 
2023 03/02 15:50
是的，差旅費(fèi)報銷，住宿費(fèi)不含稅846.23，稅費(fèi)50.77。2.11號開的票納稅識別號錯了，已做報銷，3.1號重開回來的。
郭老師 
2023 03/02 15:51
借銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785027
2023 03/02 16:38
老師，我想問的是，上個月已經(jīng)報銷了，發(fā)票不能抵扣，留到3月再抵，這筆怎么做
郭老師
2023 03/02 16:47
一號不能抵扣是什么原因？是你不需要抵扣沒有勾選嗎？
84785027
2023 03/03 08:40
3.1號在認(rèn)證平臺能選擇勾選抵扣的只有2月開出的發(fā)票，所以這樣就沒能做認(rèn)證抵扣
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