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公司準(zhǔn)備注銷,賬上庫(kù)存還有94萬(wàn)。實(shí)際上沒庫(kù)存。財(cái)務(wù)如何處理

84785000| 提问时间:2017 11/01 13:11
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李愛文老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
需要做無票銷售將庫(kù)存數(shù)據(jù)平賬,肯定是前期少做收入,少交增值稅
2017 11/01 13:24
84785000
2017 11/01 13:30
是的,少交增值稅。那如何做無票銷售
李愛文老師
2017 11/01 13:33
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
84785000
2017 11/01 13:38
那這樣是不用繳稅了嗎?
李愛文老師
2017 11/01 13:40
需要交稅,你看貸方有增值稅銷項(xiàng)稅額
84785000
2017 11/01 13:42
這么說來,只是不開出發(fā)票而已,那稅局那邊會(huì)查嗎
李愛文老師
2017 11/01 13:45
你這樣辦了,就將前期問題掩蓋了,不辦稅務(wù)發(fā)現(xiàn)后肯定是補(bǔ)交稅款及滯納金,還有罰款,現(xiàn)在這樣做,只補(bǔ)交增值稅及增值稅的附加稅
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