问题已解决
請(qǐng)問(wèn),1月購(gòu)入柴油10萬(wàn),只收到5萬(wàn)發(fā)票,柴油是項(xiàng)目上用,做賬 是 借 應(yīng)付賬款 5萬(wàn) 原材料 5萬(wàn) 銀行存款 10萬(wàn)這樣嗎
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速问速答你好!借原材料-汽油5 原材料-汽油-暫估5 貸銀行存款10
2023 03/03 10:43
84785030
2023 03/03 10:44
分錄后面要付5萬(wàn)的發(fā)票嗎
宋生老師
2023 03/03 10:46
你好!是的。是要放5萬(wàn)的發(fā)票
84785030
2023 03/03 10:47
那材料轉(zhuǎn)入成本,后面就沒(méi)有附件了
宋生老師
2023 03/03 10:48
你好!轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,出庫(kù)單作為附件啊
84785030
2023 03/03 10:50
那可以做賬,計(jì)入預(yù)付賬款,后面入成本,不通過(guò)原材料科目嗎
宋生老師
2023 03/03 10:52
你好!你如果入預(yù)付,到時(shí)候拿到發(fā)票,再轉(zhuǎn)入原材料
84785030
2023 03/03 10:54
之前會(huì)計(jì)做的賬,沒(méi)有通過(guò)原材料科目,這樣如果稅務(wù)稽查會(huì)有問(wèn)題嗎
宋生老師
2023 03/03 10:56
你好!有發(fā)票一般問(wèn)題不大
84785030
2023 03/03 11:01
發(fā)票倒是有的,去年賬上預(yù)付柴油還余有100萬(wàn),那我現(xiàn)在做賬是直接轉(zhuǎn)到原材料嗎
宋生老師
2023 03/03 11:02
你好!嗯,拿到發(fā)票了,可以轉(zhuǎn)入原材料
84785030
2023 03/03 11:11
老師,是計(jì)入原材料科目好,還是周轉(zhuǎn)材料科目好了
宋生老師
2023 03/03 11:12
你好!這個(gè)入原材料更好
84785030
2023 03/03 11:14
出入庫(kù)單,公司自己做一個(gè)就可以了嘛,需要蓋章不了
宋生老師
2023 03/03 11:17
你好!對(duì),自己做一個(gè)。需要蓋章
84785030
2023 03/03 11:30
主要是這個(gè)柴油,付了款,油沒(méi)有在入庫(kù)在公司,弄個(gè)出入庫(kù)單,這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎
宋生老師
2023 03/03 11:31
你好!入庫(kù)在哪兒了
84785030
2023 03/03 11:32
就相當(dāng)于還在中石油公司,要用油,就去油庫(kù)拉
宋生老師
2023 03/03 11:35
你好!可以的??梢赃@樣
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