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老師，年底增值稅怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢，哪些是要結(jié)轉(zhuǎn)的，哪些是不要結(jié)轉(zhuǎn)的呢

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 09:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
都只做以下的工作。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 03/06 09:57
84784973
2023 03/06 10:41
年底有期末留底稅怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
家權(quán)老師
2023 03/06 10:46
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，下年繼續(xù)抵扣，按前邊說(shuō)的辦法。
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