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老師，幫我審核一下。我做的22年的匯算清繳前的納稅調(diào)整表，我今年剛接手這個企業(yè)的帳，我們是光伏安裝企業(yè)，前期投資很大，后期慢慢回本，這連續(xù)3年利潤都是虧損狀態(tài)，您幫我看一下，我這個做的對不對？我第一次做外賬
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對的，是的，是這么做的。
2023 03/06 15:13
84785011 
2023 03/06 15:51
老師，還有其他需要納稅調(diào)整的科目嗎？請老師指點？
郭老師 
2023 03/06 15:51
你好，沒有成本費用的發(fā)票的業(yè)務(wù)有嗎？
84785011
2023 03/06 15:53
我這個需要怎么找？沒有成本費用的發(fā)票的業(yè)務(wù)？老師？是翻22年全年的憑證嗎?
郭老師
2023 03/06 15:55
那你平時的時候沒有單獨記錄嗎？如果沒有的話，單獨去翻評論。
84785011
2023 03/06 15:57
22年的帳，不是我做的，我1月底剛接過來的。老師。像200元的項目上的零工費，沒有發(fā)票，只有一個個人收據(jù)，不也是可以據(jù)實扣除嗎？老師
郭老師
2023 03/06 16:09
收據(jù)上面有備注個人名字、身份證號、支出金額、支出項目才可以的。如果屬于勞務(wù)報酬的，得申報個稅。
84785011
2023 03/06 16:13
這些信息都有備注的，老師
84785011
2023 03/06 16:14
是勞務(wù)費，但是都是200、300、500的零星支出，零工費
郭老師
2023 03/06 16:15
只要500以內(nèi)的可以的。
84785011
2023 03/06 16:17
但是，超過500的費用支出，沒有票的怎么辦？老師？能報銷嗎？報銷的話又沒有票，具體改怎么操作？
郭老師
2023 03/06 16:18
可以報銷，可以做賬匯算，清繳，調(diào)增就可以了。
84785011
2023 03/06 16:21
謝謝老師。那我平時做一份沒有票的登記表格。老師，匯算清繳還有其他需要調(diào)整的科目嗎？
郭老師
2023 03/06 16:22
你好，可以的，其他的就是有扣除比例的福利費，招待費，宣傳費，職工教育經(jīng)費，工會經(jīng)費。
84785011
2023 03/06 17:25
月度，季度，年度需要保存財務(wù)報表和納稅申報表嗎？就是說平時工作時，稅務(wù) 需要保存那些資料？
郭老師
2023 03/06 17:27
對的，是的，每個月的申報表、財務(wù)報表都需要打印出來保存。
84785011
2023 03/06 17:33
非常感謝老師，謝謝您
郭老師
2023 03/06 17:35
不用客氣工作愉快。
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