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請問銷項稅額13000，進項稅額26000，那么應(yīng)交稅額-13000 問題1.這樣子的話城建稅，教育費啥這些是不是就不用交了？ 問題2.申報納稅應(yīng)交的金額是不是也是0了，-13000要留到下個抵扣嗎？
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是的，就是你說的那個意思
2023 03/06 15:17
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如果銷項是13000，進項26000，只有一張票勾選，那么待抵扣寫13000，進項再寫13000？
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一般納稅人的進項稅額和銷項稅額是不是都要在轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅，不結(jié)轉(zhuǎn)的話就會一直掛在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）下面？
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問題1：進項轉(zhuǎn)出這樣處理對嗎？1、借：銷售費用 100，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100。2、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100，貸：應(yīng)交稅費，未交增值稅 100。問題2：這100是不是就要繳納稅款？
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老師好，我有2個問題：
1、每個月要交的稅款是不是當(dāng)月開出去的銷項稅額減去進項稅額的差額？
2、如果進項稅額的金額太大，匹配銷項稅額有多余的金額，如果抵扣是不是有點浪費發(fā)票？比如當(dāng)月的銷項稅額有2萬，進項稅額勾選了1.9萬，但是剩余的一張發(fā)票稅額是2千，如果勾選的話進項大于銷項當(dāng)月不用交稅，但是那張票下個月就不能用了是嗎？
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一般納稅務(wù)人的稅費處理憑證月底確定可以抵扣進項時，借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額，確定有增值稅要交時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，要這樣操作嗎？
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