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如果銷項是13000,進項26000,只有一張票勾選,那么待抵扣寫13000,進項再寫13000?

84784981| 提問時間:2023 12/24 17:33
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,只有一張發(fā)票你的進項稅額是26000,進項就全部寫26000。留底13000就是了。
2023 12/24 17:35
84784981
2023 12/24 17:41
留底13000是什么意思?
艷民老師
2023 12/24 17:43
留底13000就是這個月不交稅,下個月還有13000可以抵扣。
84784981
2023 12/24 17:45
是附表二里的進項轉(zhuǎn)出額:上次留底退稅么?
84784981
2023 12/24 17:46
主表里13欄有個上期留底稅額,是填寫在這里13000吧?
艷民老師
2023 12/24 17:51
不是的親,納稅申報表進項稅額你直接就寫26000,銷項稅額13000,系統(tǒng)會算出來應(yīng)納增值稅是負數(shù)的金額的。
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