問(wèn)題已解決

去年的商品，忘記入庫(kù)，今年做賬怎么做？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 17:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 補(bǔ)入庫(kù)； 你如果沒(méi)有支付做 ：借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款? ?
2023 03/06 17:31
84785010
2023 03/06 17:32
就是今年需要支付款才查賬才發(fā)現(xiàn)
84785010
2023 03/06 17:33
老師2019年的電子產(chǎn)品一直都沒(méi)有計(jì)提折舊，今年的帳要怎么做呢？
meizi老師
2023 03/06 17:36
你好1； 補(bǔ)折舊； 比如 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊??
84785010
2023 03/06 17:55
那財(cái)務(wù)報(bào)表要改嗎？
meizi老師
2023 03/06 17:57
?你好； 需要的； 年報(bào)會(huì)變動(dòng)的； 而且影響了所得稅的??
84785010
2023 03/06 18:09
放在今年折舊可以嗎？
84785010
2023 03/06 18:09
不想改報(bào)表，有沒(méi)有別的方法
meizi老師
2023 03/06 18:10
你好； 可以折舊； 但是要走以前年度損益調(diào)整去處理的 ； 22年你年報(bào)報(bào)了嗎??
84785010
2023 03/06 18:12
2022年的匯算期間還沒(méi)有報(bào)？
meizi老師
2023 03/06 18:13
你好； 那就? 賬上做； 在按照賬上數(shù)據(jù)去報(bào)22年年報(bào)的??
84785010
2023 03/06 18:15
怎么做？老師，
meizi老師
2023 03/06 18:44
你好；? ? 分錄看我上面寫(xiě)的； 到時(shí) 你納稅調(diào)整表； 按實(shí)際去寫(xiě)稅收金額；? 到時(shí)調(diào)整即可? ?
84785010
2023 03/06 23:23
老師，做分錄借以前年度損益調(diào)整15000，貸累計(jì)折舊15000，這資產(chǎn)已經(jīng)是折完了，賬載金額的本年累計(jì)折舊填0，稅收金額的折舊填15000？是不是這樣填？
meizi老師
2023 03/07 08:54
你好；? 是的；? 是這樣來(lái)考慮的? ；到時(shí)就會(huì)產(chǎn)生調(diào)減金額的；最終影響所得稅的??
84785010
2023 03/07 09:20
那我寫(xiě)分錄之后在做2022年匯算調(diào)減這個(gè)金額15000，等到2024年做2023年匯算清繳的稅收金額的折舊金額的這個(gè)15000還要需要填嗎？
meizi老師
2023 03/07 09:21
你好1；? ?你現(xiàn)在調(diào)整了； 之后年度就不寫(xiě)了??
84785010
2023 03/07 10:39
感謝老師！
meizi老師
2023 03/07 10:42
不客氣的； 幫到你就好? ?
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