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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，現(xiàn)在忙沒(méi)在忙嗎？就是我們這個(gè)關(guān)掉的廠，現(xiàn)在稅務(wù)局要查我們，我發(fā)給你看一下
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第一個(gè)你們的營(yíng)業(yè)收入比上一年少了很多，你看一下是這個(gè)情況嗎？
2023 03/06 19:03
郭老師 
2023 03/06 19:05
第二個(gè)，你的招待費(fèi)應(yīng)該是。8505088.47乘以千分之五=42525.44
55157.23乘以6%=33094.34
調(diào)增的金額應(yīng)該是55157.23減33094.34。
郭老師
2023 03/06 19:08
你看一下第三個(gè)
年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)稅款沒(méi)有繳納稅款嗎？
郭老師
2023 03/06 19:09
房屋折舊，你看下按月折舊的金額是多少？你是按多少年折舊的？
84785000 
2023 03/06 20:20
我不知道啊，都是送到事務(wù)所審計(jì)的，應(yīng)該都繳了，看哪里啊，我應(yīng)該都繳了，應(yīng)該按多少年折舊啊
郭老師
2023 03/06 20:24
你先看一下電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有歷史申報(bào)查詢及打印，你看下這個(gè)申報(bào)表里面的稅款是不是這個(gè)金額是的話再查完稅證明
84785000
2023 03/07 13:33
請(qǐng)問(wèn)自然人電子稅務(wù)局的代扣代繳可不可以零申報(bào)，因?yàn)闆](méi)有廠停了沒(méi)有工人，請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)，好像不好零申報(bào)
老師你好之前的固定資產(chǎn)都是按4年折舊的，現(xiàn)在怎么改成5年，前面的憑證要不要改，后面需要做什么
郭老師
2023 03/07 13:34
可以你采集你老板的信息，工資收入填寫(xiě)零。
郭老師
2023 03/07 13:35
你的固定資產(chǎn)卡片里的年限還能修改嗎？
84785000
2023 03/07 13:38
還有疑點(diǎn)說(shuō)我們沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅，怎么回復(fù)呢
84785000
2023 03/07 13:41
我不知道還能修改不 還有我的增值稅申報(bào)表里的收入比所得稅的收入多0.01，我們?cè)齑瑥S沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅吧
郭老師
2023 03/07 13:42
你好，什么時(shí)間的營(yíng)業(yè)稅，營(yíng)業(yè)稅在2016年五月份之后就沒(méi)有了。
郭老師
2023 03/07 13:42
增值稅收入多了是什么原因呢？
郭老師
2023 03/07 13:42
造船廠沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅的。
84785000
2023 03/07 13:45
麻煩幫我看一下這個(gè)疑點(diǎn)單子
郭老師
2023 03/07 13:47
第一個(gè)就是前一年和當(dāng)年的收入對(duì)比啊，你的收入明顯下降了很多，你看一下有沒(méi)有隱瞞收入的。
郭老師
2023 03/07 13:47
2021年增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致，再查一下什么原因？
郭老師
2023 03/07 13:47
然后第二個(gè)不是昨天告訴你了，你看下招待費(fèi)扣除比例正不正確。
84785000
2023 03/07 13:54
第2個(gè)增值稅和所得稅相差0.01，應(yīng)該是系統(tǒng)原因 老師請(qǐng)問(wèn)扣除比怎么計(jì)算呢
郭老師
2023 03/07 13:55
你好，那你這個(gè)差異0.01的，你給他寫(xiě)四舍五入的差異。
郭老師
2023 03/07 13:55
發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣？
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