问题已解决

小規(guī)模季報(bào),已經(jīng)在2023年1-3月開(kāi)了35萬(wàn)的發(fā)票,其中免稅的開(kāi)了1萬(wàn),普票1%開(kāi)了25萬(wàn),專票1%開(kāi)了9萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如何寫(xiě)分錄做賬。

84784986| 提问时间:2023 03/06 23:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第二行填寫(xiě)9萬(wàn),第三行填寫(xiě)26萬(wàn), 然后第一行填寫(xiě)35萬(wàn) 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
2023 03/06 23:53
84784986
2023 03/06 23:58
老師,我做賬的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄呀!
郭老師
2023 03/07 00:03
借銀行(zhòng)n貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn), 借銀行房款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 借營(yíng)業(yè)外支出1萬(wàn)*1% 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
84784986
2023 03/07 00:12
老師,因?yàn)橐呀?jīng)超出30萬(wàn),都不用做普票享受政策的分錄了是嗎? 借:應(yīng)收稅費(fèi) 2500 貸:營(yíng)業(yè)外收入2500 這個(gè)就不做了是嗎
郭老師
2023 03/07 03:32
你好對(duì)的 是這么做的
84784986
2023 03/07 06:52
是已經(jīng)超出30萬(wàn)就不用做了對(duì)嗎?還是需要做?
郭老師
2023 03/07 07:31
是的 不做 不需要做了
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