問(wèn)題已解決

老師，我們代理記賬21年沒有做賬，22年開始做賬，21年付的錢沒記賬，22年收到發(fā)票掛了應(yīng)付，現(xiàn)在這筆賬怎么調(diào)整？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/07 10:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 那你 22年建賬 的期初數(shù)據(jù)你錄入的什么金額的；? 都是錄入的0 嗎? ?
2023 03/07 10:11
84784977
2023 03/07 10:15
我是23年1月開始做賬的，代理記賬21年的銀行賬沒做，22年的做了，現(xiàn)在有家應(yīng)付賬款不對(duì)，我對(duì)賬對(duì)出來(lái)的，發(fā)現(xiàn)21年付的，22年直接做的成本，所以應(yīng)付沖不掉，一直掛著，21年沒做這筆，也沒法調(diào)整
meizi老師
2023 03/07 10:19
你好? ? ?這個(gè)應(yīng)付賬款是否 是你的成本 ；我看看你之前分錄怎么走的；? ?
84784977
2023 03/07 10:20
22年做了成本，錢是21年付的，因?yàn)?1年沒做銀行賬，所以一直掛著
meizi老師
2023 03/07 10:24
你好；? ? ?我看看之前分錄 。 21年做賬的 ； 22年怎么做的 ；? 才能判斷怎么調(diào)整科目的??
84784977
2023 03/07 10:37
21年沒賬，22年借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 03/07 10:41
你好；? ? ? ?那你? 這個(gè)款支付了 ； 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ； 補(bǔ)做 21年的 ； 那你銀行存款 是不是 本身一直就賬實(shí)不一致 ？？? ?
84784977
2023 03/07 10:45
21年銀行根本沒做賬，瞎做了現(xiàn)金，22年讓代理記賬做清楚銀行賬，但是業(yè)務(wù)是連續(xù)的，21年付的錢沒做，22收到發(fā)票做了，賬怎么能平
meizi老師
2023 03/07 10:49
你好；? ? ?那你 22年期初 建賬； 你 錄入 這些期初數(shù)據(jù)嗎? ?
84784977
2023 03/07 10:50
我23年建賬的
meizi老師
2023 03/07 10:54
?你好；? 你23年建賬； 你 總的銀行存款 期初 包括這筆 付款的金額； 不然你現(xiàn)在去做付款； 你銀行會(huì) 可能負(fù)數(shù)的??
84784977
2023 03/07 10:59
現(xiàn)在不能做付款，21年已經(jīng)付過(guò)了，就是沒做賬，要么一直這樣掛著
meizi老師
2023 03/07 11:04
你好；? 那你期初就得去調(diào)整 ； 你之前的銀行存款 就得先去補(bǔ)做分錄體現(xiàn)? 還有金額在銀行存款； 在去? 做科目體現(xiàn)； 不然你 不平的??
84784977
2023 03/07 11:06
21年的銀行賬要補(bǔ)嗎？補(bǔ)多久
meizi老師
2023 03/07 11:17
你好；? ?補(bǔ)一個(gè)金額進(jìn)去 ； 你銀行存款之前錄期初? ?是好多金額??
84784977
2023 03/07 11:19
22年期初嗎？我可以隨便做銀行嗎？賬是牽一發(fā)動(dòng)全身的，其他科目也要?jiǎng)拥?/div>
meizi老師
2023 03/07 11:26
你好1；? ? ?不是隨便 ； 要? 根據(jù)21年12月末的期末數(shù)據(jù)來(lái)錄入的；? ? ?
84784977
2023 03/07 11:27
21年銀行沒賬，應(yīng)收應(yīng)付也沒賬，代理記賬根本就沒做
meizi老師
2023 03/07 11:31
你好 ；? 那你22年期初 錄入的全部是0 嗎? ?
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