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21年付了倉(cāng)庫(kù)租金，22年收到的發(fā)票，怎么做賬

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/22 15:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 21年付了倉(cāng)庫(kù)租金，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 22年收到的發(fā)票，借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款??
2022 02/22 15:14
84785004
2022 02/22 15:16
我21年按月攤銷了，怎么做
鄒老師
2022 02/22 15:17
你好，這個(gè)租金的發(fā)票，對(duì)應(yīng)的租金所屬月份是什么時(shí)候到什么時(shí)候？?
84785004
2022 02/22 15:18
21年2.1到22年1.31日
鄒老師
2022 02/22 15:20
你好，那21年本來(lái)就需要按月計(jì)提啊?
84785004
2022 02/22 15:21
那22.1月收到發(fā)票不用做賬嗎，直接附在1月攤銷分錄后面嗎
鄒老師
2022 02/22 15:22
你好，22.1月收到發(fā)票，需要做相應(yīng)賬務(wù)處理啊?
84785004
2022 02/22 15:25
怎么做，我每月攤銷的時(shí)候做了
鄒老師
2022 02/22 15:27
你好 按月計(jì)提的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款 21年付了倉(cāng)庫(kù)租金，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 22年收到的發(fā)票，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款?? 然后把之前計(jì)提的分錄紅沖，然后按月攤銷?
84785004
2022 02/22 15:32
不太懂哎
鄒老師
2022 02/22 15:33
你好，具體是哪個(gè)地方還不懂呢?
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