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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，交社保滯納金在匯算清繳填營(yíng)業(yè)外支出哪一欄
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你好，主表營(yíng)業(yè)外支出里面填寫(xiě)就可以了，這個(gè)可以抵扣所得稅
2023 03/07 18:27
84785027 
2023 03/07 18:28
老師，營(yíng)業(yè)外支出里有幾欄，是填罰沒(méi)支出里面嗎
郭老師 
2023 03/07 18:28
你好，你這里是納稅調(diào)整明細(xì)表的吧？
84785027
2023 03/07 18:28
有這么多欄
郭老師
2023 03/07 18:29
你好，其他里面填寫(xiě)的。
84785027
2023 03/07 18:29
這是一般企業(yè)成本支出明細(xì)表
郭老師
2023 03/07 18:30
你好其他里面填寫(xiě)的。
84785027
2023 03/07 18:30
老師，這個(gè)數(shù)字在后面表里要不要填了
郭老師
2023 03/07 18:31
你好，不需要填寫(xiě)的
84785027
2023 03/07 18:32
老師，社保個(gè)人部分也是公司出的，當(dāng)時(shí)就都做了管理費(fèi)用，這個(gè)要填嗎
郭老師
2023 03/07 18:34
這個(gè)在職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)。需要納稅調(diào)。
84785027
2023 03/07 18:36
老師，這在哪一欄填
郭老師
2023 03/07 18:37
社會(huì)保障性繳款實(shí)際金額和稅收金額減去。
84785027
2023 03/07 18:43
老師，殘保金怎么填
郭老師
2023 03/07 18:45
你需要調(diào)增嗎？不需要調(diào)整的，不用填寫(xiě)。
84785027
2023 03/07 18:48
不填可以嗎
郭老師
2023 03/07 18:48
你好，你需要調(diào)整不調(diào)增，不調(diào)增不用填寫(xiě)，他都是在管理費(fèi)用里面的，在期間費(fèi)用的其他。
84785027
2023 03/07 18:54
老師，那個(gè)社保醫(yī)保就填個(gè)人部分吧
郭老師
2023 03/07 18:55
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保在工資第一行里面填寫(xiě)社會(huì)保障性交款這里填寫(xiě)這企業(yè)負(fù)擔(dān)的，然后你們承擔(dān)了企業(yè)負(fù)擔(dān)的，不應(yīng)該承企業(yè)承擔(dān)，做到了管理費(fèi)用社保里面這里就在這里面填寫(xiě)個(gè)人負(fù)擔(dān)的。
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