問(wèn)題已解決

老師,以前年度的員工個(gè)稅在稅局已繳納了,但發(fā)工資時(shí)沒(méi)有代扣,現(xiàn)在怎么補(bǔ)做分錄

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/08 09:13
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好形成應(yīng)應(yīng)交個(gè)稅借方數(shù),下個(gè)月補(bǔ)扣回就平的,不一定要做憑證
2023 03/08 09:18
84784989
2023 03/08 09:21
是2021年的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),老板在稅局用個(gè)人卡繳了個(gè)稅,但是發(fā)工資申報(bào)多少就發(fā)了多少,比如1萬(wàn)就實(shí)發(fā)了1萬(wàn),沒(méi)有代扣個(gè)稅,這個(gè)不用處理嗎?在2023年2月份工資中再扣回也可以?
易 老師
2023 03/08 09:33
交了個(gè)稅沒(méi)扣回,相當(dāng)多發(fā)了錢(qián),下次發(fā)工資扣回這個(gè)多發(fā)的錢(qián)就平了的
易 老師
2023 03/08 09:34
沒(méi)有代扣個(gè)稅的要補(bǔ)報(bào),稅局查到還影響納稅信用等級(jí),補(bǔ)申報(bào)交稅,加收滯納金,罰款
84784989
2023 03/08 09:40
那現(xiàn)在需要到稅局補(bǔ)申報(bào)未代扣的個(gè)稅工資嗎?還是在2023年2月工資中扣回就可以了?
易 老師
2023 03/08 09:43
是在2023年2月工資中扣回就可以了
84784989
2023 03/08 10:05
老師,你上面說(shuō)形成應(yīng)交個(gè)稅借方數(shù),是需要補(bǔ)提嗎?個(gè)稅當(dāng)時(shí)老板已經(jīng)在稅局繳了
易 老師
2023 03/08 10:11
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的需要補(bǔ)提,補(bǔ)完就平了,沒(méi)有借方余額了
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