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問題已解決
22年有一個憑證做錯了，23年可以紅沖調(diào)，然后修改成正確的嘛
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你好，是可以這樣處理的
2023 03/08 11:08
84784947 
2023 03/08 11:09
少提了往年的社保，也可以補(bǔ)貼去年的嘛
鄒老師 
2023 03/08 11:10
你好，少提了往年的社保，可以補(bǔ)計提?
84784947
2023 03/08 11:13
需要用到以前年度損益這個科目嘛
鄒老師
2023 03/08 11:14
你好，涉及損益的科目，需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目代替入賬?
84784947
2023 03/08 11:17
那補(bǔ)提往年社保分錄咋做……
鄒老師
2023 03/08 11:18
你好
借：以前年度損益調(diào)整? ?等科目，貸 ：應(yīng)付職工薪酬—社保?
84784947
2023 03/08 11:22
然后需要轉(zhuǎn)到借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益嘛？
鄒老師
2023 03/08 11:23
你好，是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784947
2023 03/08 11:25
額…這個結(jié)轉(zhuǎn)需要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)里面會自動結(jié)轉(zhuǎn)的呀
鄒老師
2023 03/08 11:26
你好，是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的?
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