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所得稅匯算清繳是，我們公司向其他公司借款，賬面計提的利息費用，沒有實際支付，是要做所得稅納稅調(diào)增嗎？

84785027| 提问时间：2023 03/10 10:14
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好；? 是的；要調(diào)增處理的??
2023 03/10 10:14
84785027
2023 03/10 10:22
那銀行結(jié)息利息收入，所得稅匯算清繳是填在哪個？利息支出里面不能填負(fù)數(shù)
meizi老師
2023 03/10 10:24
你好； 利息費用這部分的話； 納稅調(diào)整表- 扣除類項目- 其他? 調(diào)增??
84785027
2023 03/10 10:32
銀行的利息收入，是要全額調(diào)增的嗎？
meizi老師
2023 03/10 10:33
?你好； 利息收入是計入財務(wù)費用 -利息收入? 借方負(fù)數(shù)的； 這部分影響你利潤的；? 不存在調(diào)整哈； 月末結(jié)轉(zhuǎn)后? 影響所得稅即可??
84785027
2023 03/10 10:39
哦哦，我明白了，銀行利息收入不需要調(diào)整 剛剛說填在納稅調(diào)整表- 扣除類項目- 其他 調(diào)增 ，是我前面問的其他公司借款計提的利息費用，我是填在 扣除類調(diào)整項目——（六）利息支出里面可以嗎？ 還是一定要寫在 其他 里面
meizi老師
2023 03/10 10:47
?你好； 只是 財務(wù)費用 會調(diào)整（假如沒有合理發(fā)票的話；? 在? ?扣除類項目利息支出去 寫哈? ?）
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