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問題已解決
老師，是這樣，如圖，已經做了兩次分錄，第一筆是上個月收到個體戶54800，然后只支付了20000，余額34800未付計入應付賬款。然后第二筆分錄是這個月新的業(yè)務，先支付個體戶全額85200對方還沒開發(fā)票。然后對方是同一個人嘛，但是出現應付和預付。科目或者分錄應該怎么調整？ 后面會支付尾款34800元貨款和收到金額是85200的發(fā)票。
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您好！其實掛2個科目也不是不行了
2023 03/10 16:44
84784997 
2023 03/10 16:50
如果要調整合并成一個科目，分錄應該怎么寫呢？
宋生老師 
2023 03/10 16:51
你好！你可以借應付賬款 貸預付賬款就好了
84784997
2023 03/10 16:59
借應付賬款34800貸預付賬款34800，是合并這個金額嗎
宋生老師
2023 03/10 17:00
你好！是的。把預付的余額都計入到這里就好
84784997
2023 03/10 17:13
合并科目之后，預付賬款的借方余額是50400哦。如果后面我支付貨款34800和收到金額是85200的發(fā)票，分錄是借成本85200，貸銀行存款34800貸預付賬款50400？
84784997
2023 03/10 17:22
如果發(fā)票還沒到手，先支付34800的話，貸銀行存款34800，應該借什么？
宋生老師
2023 03/10 17:27
您好！1是的，分錄就是那樣。2計入應付就好了
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