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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，退稅制造業(yè)相應(yīng)發(fā)生增值稅銷售額和同期全部銷售額怎么填？還有占比百分之多少？怎么填？急急急急
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同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)是填寫(xiě)的哪類表格嗎？能截個(gè)圖看看嗎
2023 03/13 12:57
84785007 
2023 03/13 13:01
老師，就是這個(gè)
Xia老師 
2023 03/13 13:02
同學(xué)你好，填寫(xiě)的是留抵退稅的表格嗎？相應(yīng)發(fā)生增值稅銷售額可以理解為本期發(fā)生的稅前銷售收入，，同期銷售額為上一個(gè)稅款期間內(nèi)的稅前銷售收入，也就是前一個(gè)納稅期間的銷售額，如果本期是新開(kāi)始的納稅期間，則同期銷售額為0
84785007
2023 03/13 13:06
老師，我在百度搜索了是這樣回答？老師我理解不了，增值稅銷售額填哪個(gè)本期數(shù)字？還有同期銷售額填哪個(gè)數(shù)字？老師，能具體說(shuō)清楚一點(diǎn)好么？
Xia老師
2023 03/13 13:10
同學(xué)你好，本期銷售額就是填本月的實(shí)際不含稅銷售額，假如你當(dāng)月不存在不開(kāi)票收入，就是當(dāng)月開(kāi)票的增值稅銷售金額不含稅，同期銷售額就是上年同月開(kāi)票的增值稅銷售金額不含稅，你當(dāng)月不存在不開(kāi)票收入
84785007
2023 03/13 13:13
老師，現(xiàn)在本期銷售額是2023年2月份不含稅銷售額？同期全部銷售額是指2022年不含稅12月份累計(jì)總額么？老師是這樣理解么？
Xia老師
2023 03/13 13:17
同學(xué)你好，本期銷售額是2023年2月份不含稅銷售額，同期全部銷售額是指2022年2月份不含稅的銷售額
84785007
2023 03/13 13:19
老師，同期全部銷售額是指2022年2月份銷售額不是2022年一年銷售額呀？
Xia老師
2023 03/13 13:21
同學(xué)你好，是的只計(jì)算一個(gè)月的，不是全年的
84785007
2023 03/13 13:29
老師，同期全部銷售額指的什么意思？
Xia老師
2023 03/13 13:32
同學(xué)你好，就是指上一年度相同期間的銷售額
84785007
2023 03/13 13:33
老師，好的占比怎么算？
Xia老師
2023 03/13 13:42
同學(xué)你好，是拿本期銷售額/同期全部銷售人得出的數(shù)值*100%
84785007
2023 03/13 13:45
老師，比如今年2月份1270000元，去年632000元，請(qǐng)問(wèn)老師百分比占比多少？
Xia老師
2023 03/13 13:50
同學(xué)你好，那占比就是201%了
84785007
2023 03/13 13:53
老師，不對(duì)呀？我剛才填同期全部銷售額同期數(shù)字小于銷售額數(shù)字不給填要求銷售額小于全部銷售額或等于全部銷售額？
Xia老師
2023 03/13 14:04
同學(xué)你好，不好意思，本期銷售額中包含商品銷售額嗎？這個(gè)要扣除
84785007
2023 03/13 14:06
老師，本期不含稅銷售額127萬(wàn)？怎么扣除？
Xia老師
2023 03/13 14:13
同學(xué)你好，這這邊本次退稅的時(shí)間范圍是從幾月到幾月嗎？
Xia老師
2023 03/13 14:26
同學(xué)你好，不好意思耽誤你時(shí)間了，如果你申請(qǐng)的是存量留底退稅，那么同期全部銷售額為自申請(qǐng)退稅前的連續(xù)12月的全部銷售額，而本期銷售額為連續(xù)12月的你主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的制造業(yè)的銷售額如生產(chǎn)銷售等銷售額不包含租賃等不符合特定行業(yè)的，占比為本期/同期，以>50%為確定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確定為該特定行業(yè)的納稅人。
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