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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2016年公司購(gòu)金稅盤及維護(hù)費(fèi)820元，當(dāng)年只做在了借管理費(fèi)用一辦公費(fèi)820 ，貸：銀行存款820，今年2月份將820元的全額抵扣稅款，會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)。
2023 03/13 15:51
84784995 
2023 03/13 15:54
老師，不用調(diào)整以前年度損益嗎，因?yàn)榭缒炅耍?/div>
84784995
2023 03/13 15:54
雖然金額比較小
郭老師 
2023 03/13 15:56
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？如果是的話，可以的，匯算期要需要納稅調(diào)增。
84784995
2023 03/13 16:00
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 03/13 16:02
那就做管理費(fèi)用或者是利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
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金稅盤費(fèi)用抵減時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi) 820借 管理費(fèi)用 -820 這筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是借 管理費(fèi)用 820 貸 本年利潤(rùn) 820？？
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公司人員到銀行開(kāi)戶費(fèi)用300元，支付密碼器520元
實(shí)操為什么是
借:管理費(fèi)用 820元
貸:銀行存款 820元
不應(yīng)該是:
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 820元
貸:銀行存款 820元
哪位老師解惑一下，謝謝
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一般納稅人購(gòu)買的金稅盤820元全額抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師你好！金稅盤及維護(hù)費(fèi)抵增值稅時(shí)我是這樣做的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490，貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵稅—490；
借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款330，貸:管理費(fèi)用/維護(hù)費(fèi)抵減330。后來(lái)又做了減免稅款調(diào)整，具體分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820，貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款820，
又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額820，貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820，按說(shuō)沒(méi)有余額了，但是我的應(yīng)交增值稅貸方還有820，如何處理？謝謝老師！小規(guī)模企業(yè)！
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