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公司2月份做的一般納稅人，2月生效，現(xiàn)在申報2月的增值稅，提示要先申報1-3季度的增值稅，意思是先申報1月的增值稅嗎？
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一月份你們單位是小規(guī)模嗎？
2023 03/13 20:13
84785004 
2023 03/13 20:16
是的，1月份還是小規(guī)模
郭老師 
2023 03/13 20:21
你好，應該不影響的，一月份的話，他的稅款在四月份申報，按季度申報的，你看一下你的稅種認定里面。
84785004
2023 03/13 20:24
但是申報2月增值稅時候，提示要申報1月的
84785004
2023 03/13 20:25
就是1月核定的小規(guī)模時候的季度申報，說要申報，才能報2月的增值稅
郭老師
2023 03/13 20:27
你看一下你的稅務局里面有這個申報表嗎？有的話就申報了。方便截圖看下具體的什么提示嗎？
84785004
2023 03/13 20:28
有，就是那張季度的，點進去還提示要繳納增值稅，就是還沒申報
84785004
2023 03/13 20:29
不敢申報，怕弄錯了
郭老師
2023 03/13 20:29
你好，你的銷售額是多少的？
84785004
2023 03/13 20:30
1月不多申報表顯示繳納增值稅45元，2月不含稅銷售額66萬多
郭老師
2023 03/13 20:34
如果月銷售額在100,000以內的話，在十欄了里面填寫銷售
不需要交增值稅
84785004
2023 03/13 20:38
那我把他申報繳納了，會不會有問題，因為不報又不讓申報2月增值稅，今天都13號了
郭老師
2023 03/13 20:40
你好，沒有問題的，這個不影響
84785004
2023 03/13 20:40
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/13 20:45
不用客氣，工作愉快。
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