问题已解决
@郭老師(應(yīng)交稅費和未分配利潤里面調(diào)整。調(diào)整你的期初余額)報表都已經(jīng)生成了,那要怎么改呢
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期初數(shù)不能隨便調(diào)整
2023 03/14 11:58
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2023 03/14 13:38
就是對于用了以前年度損益這個科目,要調(diào)整以前年度報表的問題,然后23年的資產(chǎn)負(fù)債表怎么辦,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對了
FAILED
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/14 13:41
同學(xué)你好
這個做了跨年調(diào)整的話勾稽不上是正常的
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2023 03/14 13:46
那就不用管嗎?讓他們的勾稽關(guān)系一直不對嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/14 13:53
嗯
做了跨年調(diào)整這個正常
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2023 03/14 16:53
那今后是不是都會有相差,都不用去管這個勾稽關(guān)系嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/14 17:11
同學(xué)你好
對的
都會有的
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2023 03/14 19:33
那不調(diào)整過來沒關(guān)系嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/14 20:41
這個是正常的
因為你做了跨年調(diào)整
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