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問題已解決
您好老師！我公司賣了三臺車，一共賣車款38萬，但是賣車發(fā)票才開116000，賣車全款已到賬38萬，請問分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款38
貸固定資產(chǎn)清理
應交稅費
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023 03/16 19:05
84785005 
2023 03/16 19:06
老師，發(fā)票數(shù)和到款數(shù)不符可以嗎？
郭老師 
2023 03/16 19:12
可以的
無票收入多余的那一部分。
84785005
2023 03/16 19:15
發(fā)票數(shù)和到款數(shù)的差可以進入固定資產(chǎn)清理是嗎？
郭老師
2023 03/16 19:17
你好，不是這么理解的，38萬是你的加稅合計，你需要自己加稅分開。
84785005
2023 03/16 19:21
我的意思是發(fā)票數(shù)116000入固定資產(chǎn)，38萬和11萬6的差26萬4可以一并算賣車款是嗎？稅務局不會有異議嗎？賣車錢跟發(fā)票數(shù)不符
郭老師
2023 03/16 19:24
可以的，沒有問題，無票收入不是嗎？
郭老師
2023 03/16 19:24
正常交了稅款沒有問題，如果你隱瞞了，才有問題。
84785005
2023 03/16 19:25
請問老師，出售固定資產(chǎn)不到30萬，沒達到起征點是不是也是免稅的
郭老師
2023 03/16 19:26
小規(guī)模的才可以免的，他看總的銷售額。
84785005
2023 03/16 19:28
是的，是小規(guī)模，季度沒達到起征點，老師再問一個問題，就是我們稅率是1%，賣車發(fā)票按1%開可以嗎？
郭老師
2023 03/16 19:37
可以的，可以這么做的
84785005
2023 03/16 19:46
謝謝老師的耐心解答
郭老師
2023 03/16 19:48
不用客氣，工作愉快。
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