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老師好，我司2年前成立時，有幾份電費發(fā)票，總金額18萬多，外賬已憑發(fā)票計提費用，但這筆費用一直沒有付款單據(jù)沖賬，怎么處理好呢？當時是老板弟弟墊付的現(xiàn)金，但收據(jù)不見了，沒沖賬，一直掛著。
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您好，就是說，沒有票呢是吧
2023 03/16 21:44
84784972 
2023 03/16 21:47
有發(fā)票，沒有供電局的收據(jù)
84784972
2023 03/16 21:49
電費已繳清了，賬上掛著應付賬款貸方
小鎖老師 
2023 03/16 21:49
那就需要掛沖銷到營業(yè)外了
84784972
2023 03/16 21:50
那就要交稅了
小鎖老師
2023 03/16 21:51
對的啊，肯定的了這個
84784972
2023 03/16 21:52
老板說公司提現(xiàn)出來，作為付這筆錢，寫個收據(jù)。但沒有供電局的收款收據(jù)，稅務稽查認可嗎？
小鎖老師
2023 03/16 21:52
這個肯定是不認可的了
84784972
2023 03/16 21:54
但有發(fā)票，也認證了，還要進項轉出嗎
84784972
2023 03/16 21:56
這筆費用不能抵扣，不能稅前扣除，還要交所得稅嗎？
小鎖老師
2023 03/16 21:56
這個是不需要的哈，不需要
84784972
2023 03/16 22:00
當時作為費用稅前扣除了，現(xiàn)在用營業(yè)收入沖應付，是不是相當于這筆費用沒有影響到所得稅，一減一加。
小鎖老師
2023 03/16 22:07
對哦是這個意思的
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