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老師，公司好幾年前掛著其他應(yīng)收款，這些金額發(fā)生是費(fèi)用但是沒有來發(fā)票的，所以一直掛著。這些賬能不沖嗎？因?yàn)榻痤~很高
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你好，是確定無法取得發(fā)票了嗎?
2022 03/23 10:43
84784966 
2022 03/23 10:45
有些是的；有些是當(dāng)年發(fā)生的工資待遇支出等，但是不明白當(dāng)年為什么做賬沒有直接做成工資。所以這一大筆金額一直掛著
鄒老師 
2022 03/23 10:47
你好，是確定無法取得發(fā)票了，就需要做無票費(fèi)用支出處理，同時(shí)沖銷其他應(yīng)收款掛賬金額
84784966
2022 03/23 10:48
老師，分錄為：借：管理費(fèi)用-無票支出 貸：其他應(yīng)收款 這樣嗎？但是金額很大，是不是必須公司出證明呢？
鄒老師
2022 03/23 10:49
你好，管理費(fèi)用的明細(xì)是某某費(fèi)用
這個(gè)是無法提供什么正面的?
84784966
2022 03/23 10:59
因?yàn)槭莿趧?wù)派遣公司，這筆其他應(yīng)收款估計(jì)就是平常公司支付員工工資跟公司一些開銷，當(dāng)年代賬公司沒有及時(shí)跟出納索取工資單及費(fèi)用發(fā)票或者公司未有人員及時(shí)整理資料出來給對(duì)方做賬。所以現(xiàn)在接手的人也無法一一核對(duì)清楚里面具體是什么明細(xì)。但是看賬面其他科目的金額，是可以斷定支付出去的人員工資及報(bào)銷費(fèi)用沒有及時(shí)入賬，導(dǎo)致其他應(yīng)收款掛著很大的數(shù)目
鄒老師
2022 03/23 11:01
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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