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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們?nèi)ツ赀€有20萬材料忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在來處理，但又不能影響今年的利潤，這個(gè)分錄怎么做呢
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你好，是從原材料，到生產(chǎn)成本，到庫存商品，到主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)全部忘記做了？
還是這里的材料是單位的庫存商品的意思？?
2023 03/17 13:19
84784953 
2023 03/17 13:50
全都沒做，但這是內(nèi)帳，我直接從進(jìn)原材料結(jié)轉(zhuǎn)到庫存，在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
鄒老師 
2023 03/17 13:51
你好，那就需要補(bǔ)做
借：生產(chǎn)成本，貸：原材料
借；庫存商品，貸：生產(chǎn)成本
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品?
84784953
2023 03/17 13:51
這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本，我要影響去年的損益，不能影響今年，例如這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是20萬。借：什么科目，貸：主營業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2023 03/17 13:52
你好，那就需要補(bǔ)做
借：生產(chǎn)成本，貸：原材料
借；庫存商品，貸：生產(chǎn)成本
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品?
借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784953
2023 03/17 13:52
那以前年度損益調(diào)整，還要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784953
2023 03/17 13:53
是的，是的，謝謝老師
鄒老師
2023 03/17 13:53
你好，以前年度損益調(diào)整，需要結(jié)轉(zhuǎn)到??利潤分配—未分配利潤
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