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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅務(wù)年報(bào)，暫估的沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，納稅調(diào)增后，需要怎么做鼻分錄沖暫估啊
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你好！這個(gè)你直接做相反的分錄就好了
2023 03/17 15:40
宋生老師 
2023 03/17 15:44
你好！如果涉及到成本，計(jì)入到以前年度損益調(diào)整科目
宋生老師
2023 03/17 15:54
你好！具體分錄要看你去年怎么做的分錄，入的什么科目
宋生老師
2023 03/17 16:00
你好！貸方一級(jí)科目是什么
宋生老師
2023 03/17 16:08
你好！這樣的話，你直接做相反的分錄就好了
借其他應(yīng)付款-暫估 貸原材料
宋生老師
2023 03/17 17:10
你好 ！不是的。你如果不是真實(shí)的，把暫估的分錄沖銷。如果本身真實(shí)的，沒(méi)有取得發(fā)票之前，繼續(xù)掛賬。如果以后就不能取得發(fā)票了，沖銷暫估，做無(wú)票購(gòu)進(jìn)的分錄
宋生老師
2023 03/17 17:15
您好！也是一樣的啊。最終商品也是入 成本啊
宋生老師
2023 03/17 17:29
你好！不是，如果你本身是假的，只是為了暫估，就用以前年度損益調(diào)整科目沖減了就可以了啊
84785041 
2023 03/17 15:41
那沖的是今年的成本啊
84785041
2023 03/17 15:42
是不要沖未分配利潤(rùn)啊
84785041
2023 03/17 15:52
老師，具體分錄怎么寫啊
84785041
2023 03/17 15:57
去年是借原材料，貸暫估
84785041
2023 03/17 16:01
其他應(yīng)付款
84785041
2023 03/17 17:00
這樣的話我今年的成本就少了，可是明明是調(diào)增了去年的，已經(jīng)在去年多交稅了，再把今年的材料沖少，不是相當(dāng)于重復(fù)交稅么
84785041
2023 03/17 17:12
那如果暫估的是商品呢，而且已經(jīng)把成本結(jié)轉(zhuǎn)掉了，發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)
84785041
2023 03/17 17:17
怎么能一樣呢，調(diào)增的是去年的，又沖今年的商品，不是沖了今年的成本了么，那我今年的成本又不夠了！不是應(yīng)該沖去年的未分配利潤(rùn)么
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