問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一個(gè)，我暫估的成本，票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，我調(diào)增10萬(wàn)，那分錄怎么做才能把暫估的數(shù)沖了

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
2023 04/01 14:14
84784966
2023 04/01 15:29
借的庫(kù)存，貸應(yīng)付暫估
郭老師
2023 04/01 15:30
借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784966
2023 04/01 15:34
老師沒(méi)有發(fā)票哦
郭老師
2023 04/01 15:35
你好，虛增的業(yè)務(wù)做上面的就可以當(dāng)納稅調(diào)增。
84784966
2023 04/01 15:38
哦哦好的老師，每次你的回答我很收益謝謝
郭老師
2023 04/01 15:41
不用客氣，周末愉快。
84784966
2023 04/01 15:44
老師，我報(bào)22年12月份報(bào)表的時(shí)候暫估了2800，現(xiàn)票沒(méi)回來(lái)，我年報(bào)也沒(méi)報(bào)，我能不能把暫估的這筆不做了，
郭老師
2023 04/01 15:45
好贊，Good不做了是什么意思？
郭老師
2023 04/01 15:45
暫估的不做了是什么意思？
84784966
2023 04/01 15:49
我暫估成本2800,22年12月所得稅也是這么報(bào)的，我看票開(kāi)不回來(lái)，我不想納稅調(diào)增，我想把這筆分錄不暫估了，
郭老師
2023 04/01 15:52
你好，那你得去修改之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有企業(yè)所得稅申報(bào)表，可以賬上反結(jié)賬，你把它刪除就行。
84784966
2023 04/01 15:55
額，如果我不刪，調(diào)增了之后2800，是不是把這幾筆分錄一寫就行了借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 04/01 16:00
對(duì)的，是的，在今年調(diào)整的。
84784966
2023 04/01 17:13
這幾個(gè)分錄的數(shù)字都是2800嗎，這幾個(gè)分錄23年在做嘛
郭老師
2023 04/01 17:16
對(duì)的，是的，都是在2023年做。
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