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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,使用U8做賬,2022年賬已做完,發(fā)現(xiàn)少做費(fèi)用了,但是軟件只能反結(jié)賬,不能反記賬和反審核。需要補(bǔ)這筆費(fèi)用,怎么處理
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同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 03/17 22:18
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84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 03/17 22:36
要以補(bǔ)到2022年嗎?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/17 22:41
分錄23年補(bǔ),改22年報表就行
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