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老師，預(yù)交企業(yè)所得稅時，小微企業(yè)減免的部分怎么做賬
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你好，一實際預(yù)繳的記賬,借：應(yīng)交稅費貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 退稅款：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅款
2023 03/19 23:17
84784959 
2023 03/19 23:22
老師，比方說4月預(yù)交1-3月的企業(yè)所得稅，3月底要計提一季度的所得稅，計提數(shù)怎么算的？當時3月報表還沒出來嗎，利潤總額還不知道
84784959
2023 03/19 23:24
還有，如果報稅時一季度符合小微企業(yè)，當時所得稅數(shù)計提是按哪個稅率算的。還有小微企業(yè)減免部分數(shù)怎么做賬
易 老師 
2023 03/19 23:29
減免只是計算的問題的話，沒有退稅，不需要單獨處理
84784959
2023 03/19 23:31
老師，比方說4月預(yù)交1-3月的企業(yè)所得稅，3月底要計提一季度的所得稅，計提數(shù)怎么算的？當時3月報表還沒出來嗎，利潤總額還不知道
84784959
2023 03/19 23:32
那報表沒出來，怎么確定稅
易 老師
2023 03/20 09:11
一定要把報表做出來的
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