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問題已解決
老師好！匯算清繳填好主表A100000以后直接生成九、本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額-200.00，請(qǐng)問一般是什么原因？
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你好，那你看一下你是不是多交了之前的利潤(rùn)和匯算清繳的利潤(rùn)是不是不一樣。
2023 03/20 12:07
84785036 
2023 03/20 12:12
利潤(rùn)總額是累計(jì)下來的，這個(gè)怎么看？
郭老師 
2023 03/20 12:14
你好，利潤(rùn)總額看你的調(diào)整之后的利潤(rùn)是多少，然后再看你第四季度利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額不就可以。
84785036
2023 03/20 12:17
匯算表A100000直接填寫的利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額，沒作調(diào)整
郭老師
2023 03/20 12:20
你好，那你利潤(rùn)*稅率-之前預(yù)繳=200
郭老師
2023 03/20 12:20
你利潤(rùn)*稅率-之前預(yù)繳=-200
84785036
2023 03/20 12:23
我其他表格有需要調(diào)整的嗎
郭老師
2023 03/20 12:35
你需不需要調(diào)整，你看你自己的，你的成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎？
有扣除比例的超過稅前扣除比例了。
84785036
2023 03/20 13:01
成本都是按票做的，超比例的數(shù)據(jù)沒有。我現(xiàn)在就是不理解，每季正常申報(bào)，年報(bào)也是照表數(shù)據(jù)抄的，怎么就退稅了？
郭老師
2023 03/20 13:04
你好，那你截圖你的利潤(rùn)表，還有你的會(huì)算錢交主表，我給你對(duì)比一下可以吧。
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