問(wèn)題已解決

那納稅申報(bào)表怎么填呢，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不讓填負(fù)數(shù)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢
2023 03/20 14:17
84784953
2023 03/20 14:19
4S店整車(chē)采購(gòu)，當(dāng)月對(duì)方店開(kāi)了一筆紅字發(fā)票，之前做的分錄是借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784953
2023 03/20 14:19
但是負(fù)數(shù)發(fā)票也做了相應(yīng)的分錄了
宋生老師
2023 03/20 14:24
你好！你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填正數(shù)
84784953
2023 03/20 14:25
當(dāng)時(shí)做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，也做負(fù)數(shù)了。這樣的話等于是重復(fù)做了
宋生老師
2023 03/20 14:31
你好！你當(dāng)時(shí)申報(bào)表已經(jīng)填寫(xiě)了轉(zhuǎn)出嗎
84784953
2023 03/20 14:38
是的老師
宋生老師
2023 03/20 14:41
你好！這樣的話，這次就不用再轉(zhuǎn)出了
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