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問(wèn)題已解決
老師好！2013年公司成立時(shí)股東50萬(wàn)作為注冊(cè)資本，2015年公司歸還了這50萬(wàn)，以前財(cái)務(wù)一直掛賬，借其他應(yīng)收賬款50萬(wàn)，貨實(shí)收資本50萬(wàn)。接手后也一直掛在賬上，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬？不調(diào)會(huì)有影響嗎？
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你好，那你這個(gè)錢(qián)老板能投資進(jìn)來(lái)嗎？
2023 03/21 09:10
郭老師 
2023 03/21 09:10
看一下你們單位是不是19制的。
郭老師
2023 03/21 09:10
你看一下你單位是不是實(shí)繳制
84785024 
2023 03/21 09:15
認(rèn)繳制，當(dāng)時(shí)成立時(shí)我也搞不清50萬(wàn)是投資還是暫借款？
郭老師
2023 03/21 09:18
那你問(wèn)下你老板現(xiàn)在能不能把錢(qián)投資進(jìn)來(lái)，不能的話(huà)，你就去修改之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有工商年報(bào)借實(shí)數(shù)資本貸其在應(yīng)收款50萬(wàn)。
郭老師
2023 03/21 09:19
跟你老板說(shuō)這樣的話(huà)很麻煩的。
84785024
2023 03/21 09:33
如果一直掛賬有影響嗎？
郭老師
2023 03/21 09:37
你好，有影響的這個(gè)其他應(yīng)收款，如果你單位是有限公司，年末就得還錢(qián)回來(lái)，不還錢(qián)你就按照分紅20%交個(gè)稅。
84785024
2023 03/21 09:56
沒(méi)分紅，股東是事業(yè)單位因?yàn)楣臼鞘聵I(yè)單位內(nèi)設(shè)的
郭老師
2023 03/21 10:00
你好。你們單位是不是有限公司，他是不是個(gè)人。
84785024
2023 03/21 10:04
是有限公司，類(lèi)型是非自然人投資改控股的法人獨(dú)資
郭老師
2023 03/21 10:11
你好，他這個(gè)是個(gè)人嗎？你掛賬的這一個(gè)，如果是的話(huà)，需要交個(gè)稅。
郭老師
2023 03/21 10:11
這錢(qián)也不用還回來(lái)的20%。
84785024
2023 03/21 10:18
不是個(gè)人，是單位
郭老師
2023 03/21 10:19
你好，那就一直掛賬就可以的。
84785024
2023 03/21 10:45
你好！再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是2015年公司買(mǎi)了一塊土地，過(guò)了2年建了一個(gè)辦公樓，但是沒(méi)有產(chǎn)權(quán)，所以一直當(dāng)無(wú)形資產(chǎn)處理，沒(méi)有攤銷(xiāo)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？
郭老師
2023 03/21 10:48
可以補(bǔ)，攤銷(xiāo)的賬上可以正常做。
84785024
2023 03/21 11:32
那我從什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)？是從取得時(shí)還是辦公樓建成開(kāi)始使用時(shí)？辦公樓沒(méi)有驗(yàn)收入固定資產(chǎn)
郭老師
2023 03/21 11:33
你好，固定資產(chǎn)完工的次月就可以攤銷(xiāo)的
無(wú)形資產(chǎn)，當(dāng)月買(mǎi)來(lái)當(dāng)月就可以攤銷(xiāo)。
84785024
2023 03/21 11:39
意思是現(xiàn)在可以從2015年3月購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始補(bǔ)攤銷(xiāo)，這樣有影響嗎？稅法上可以嗎？
郭老師
2023 03/21 11:39
你好，沒(méi)有影響的，這個(gè)有發(fā)票的嗎？有發(fā)票就可以抵扣，沒(méi)有發(fā)票抵扣不了。
84785024
2023 03/21 11:40
之前的稅務(wù)申報(bào)和工商年報(bào)不需要修改吧
郭老師
2023 03/21 11:44
對(duì)的，是的，這個(gè)不需要修改。
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