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老師好!2013年公司成立時股東50萬作為注冊資本,2015年公司歸還了這50萬,以前財務一直掛賬,借其他應收賬款50萬,貨實收資本50萬。接手后也一直掛在賬上,現(xiàn)在該怎么調賬?不調會有影響嗎?

84785024| 提问时间:2023 03/21 09:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那你這個錢老板能投資進來嗎?
2023 03/21 09:10
郭老師
2023 03/21 09:10
看一下你們單位是不是19制的。
郭老師
2023 03/21 09:10
你看一下你單位是不是實繳制
84785024
2023 03/21 09:15
認繳制,當時成立時我也搞不清50萬是投資還是暫借款?
郭老師
2023 03/21 09:18
那你問下你老板現(xiàn)在能不能把錢投資進來,不能的話,你就去修改之前申報給稅務局的財務報表,還有工商年報借實數資本貸其在應收款50萬。
郭老師
2023 03/21 09:19
跟你老板說這樣的話很麻煩的。
84785024
2023 03/21 09:33
如果一直掛賬有影響嗎?
郭老師
2023 03/21 09:37
你好,有影響的這個其他應收款,如果你單位是有限公司,年末就得還錢回來,不還錢你就按照分紅20%交個稅。
84785024
2023 03/21 09:56
沒分紅,股東是事業(yè)單位因為公司是事業(yè)單位內設的
郭老師
2023 03/21 10:00
你好。你們單位是不是有限公司,他是不是個人。
84785024
2023 03/21 10:04
是有限公司,類型是非自然人投資改控股的法人獨資
郭老師
2023 03/21 10:11
你好,他這個是個人嗎?你掛賬的這一個,如果是的話,需要交個稅。
郭老師
2023 03/21 10:11
這錢也不用還回來的20%。
84785024
2023 03/21 10:18
不是個人,是單位
郭老師
2023 03/21 10:19
你好,那就一直掛賬就可以的。
84785024
2023 03/21 10:45
你好!再問一個問題,就是2015年公司買了一塊土地,過了2年建了一個辦公樓,但是沒有產權,所以一直當無形資產處理,沒有攤銷,這個應該怎么處理?
郭老師
2023 03/21 10:48
可以補,攤銷的賬上可以正常做。
84785024
2023 03/21 11:32
那我從什么時候開始攤銷?是從取得時還是辦公樓建成開始使用時?辦公樓沒有驗收入固定資產
郭老師
2023 03/21 11:33
你好,固定資產完工的次月就可以攤銷的 無形資產,當月買來當月就可以攤銷。
84785024
2023 03/21 11:39
意思是現(xiàn)在可以從2015年3月購買日開始補攤銷,這樣有影響嗎?稅法上可以嗎?
郭老師
2023 03/21 11:39
你好,沒有影響的,這個有發(fā)票的嗎?有發(fā)票就可以抵扣,沒有發(fā)票抵扣不了。
84785024
2023 03/21 11:40
之前的稅務申報和工商年報不需要修改吧
郭老師
2023 03/21 11:44
對的,是的,這個不需要修改。
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