問題已解決
你好,老師,是貿(mào)易公司業(yè)務(wù),如果我方暫估開了發(fā)票出去,其中一個(gè)物料是A, 到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來后采購把這個(gè)A物料供應(yīng)商是拆分成A+B這兩只物料,那我方應(yīng)該如果處理,是上月開出的發(fā)票了。對(duì)方應(yīng)該未抵扣。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,不拆分之前是叫a,拆分了之后是叫a和B,是這個(gè)意思嗎?
2023 03/21 09:31
84785021
2023 03/21 09:36
對(duì)呀,就是原來收貨時(shí)是一只物料暫估,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來是一只物料成了兩只。怎樣處理?
郭老師
2023 03/21 09:39
那就紅沖之前的,然后再做發(fā)票的
實(shí)際你收到的是a加B嗎?
84785021
2023 03/21 09:43
原開單的物料是:大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承(盤插)管 dn300
現(xiàn)在供應(yīng)商開票的是:大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤插短管dn300、大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承短管 dn300 。就是這樣,收貨是第一個(gè)。
郭老師
2023 03/21 09:47
好,紅沖之前的借應(yīng)付賬款,帶原材料或者是庫存商品,然后再做發(fā)票的就可以了。
84785021
2023 03/21 09:49
這些總賬賬務(wù)上,實(shí)際業(yè)務(wù)層面上,是應(yīng)該怎樣處理?是財(cái)務(wù)紅沖了,然后再按A和B的入庫,再開A+B的出去?
郭老師
2023 03/21 09:50
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785021
2023 03/21 09:51
但當(dāng)時(shí)收貨與采購訂單是一致的,才按這個(gè)A入庫,是不是可以要求供應(yīng)商開A回來?
郭老師
2023 03/21 09:53
可以的,可以這么做的。
84785021
2023 03/21 10:05
如果要求供應(yīng)商在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,備注好A+B=A,這樣可以的嗎?
郭老師
2023 03/21 10:07
好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際是什么情況?
84785021
2023 03/21 10:10
其實(shí)是一樣的,說是組合,將第一只物料比作A, 拆分后是a+b。A是組合的。那么如果要求供應(yīng)商在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,備注好a+b=A,這樣可以的嗎?
郭老師
2023 03/21 10:13
你好,這個(gè)備注沒有用,最好不要備注,他開發(fā)票里面開出來就是了,應(yīng)該看具體的明細(xì)。
郭老師
2023 03/21 10:13
你這樣的話,稅務(wù)局會(huì)問起來的,而且需要找你們寫說明。
閱讀 216