問(wèn)題已解決

我問(wèn)一下，如果我們收客戶的是8個(gè)點(diǎn)的話，貨款還是10110，收他8個(gè)點(diǎn)的話，他應(yīng)該總共轉(zhuǎn)賬10918.8，我們承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)，總共是不是應(yīng)該開(kāi)含13個(gè)點(diǎn)的11424.3元呀

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/21 13:52
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！您的計(jì)算結(jié)果是對(duì)的同學(xué)
2023 03/21 14:01
84785017
2023 03/21 14:08
那如果這樣開(kāi)票的話，客戶轉(zhuǎn)對(duì)公的是含8個(gè)點(diǎn)的10918.8元，但是開(kāi)票是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的11424.3元，（因?yàn)橛?個(gè)點(diǎn)是我們承擔(dān)的)，這樣的話開(kāi)票金額和轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶金額不同，怎么辦
楊家續(xù)老師
2023 03/21 14:22
您好！對(duì)于相關(guān)的稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁導(dǎo)致的金額不同是沒(méi)有辦法消除的，相關(guān)的差異可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外，保證賬務(wù)處理的平衡
84785017
2023 03/21 15:04
賬務(wù)處理做呀
84785017
2023 03/21 15:16
賬務(wù)處理是這樣做嗎？老師
楊家續(xù)老師
2023 03/21 15:28
您好！是這樣的同學(xué)
84785017
2023 03/21 15:29
這樣嗎？，我剛剛改了一下
楊家續(xù)老師
2023 03/21 15:31
您好！涉及的稅差分錄是沒(méi)有問(wèn)題的，修正的收入分錄也是可以的
84785017
2023 03/21 15:58
這樣準(zhǔn)確嗎？
楊家續(xù)老師
2023 03/21 16:31
您好，這是稅差常用的分錄調(diào)節(jié)方法，整體來(lái)講是可行的
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