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問題已解決
工資表個人部分跟社保明細不一致，怎么調整，工資表比社保金額少就補計提管理費用—社保，工資表比社保明細多的話就沖管理費用—社保？
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同學您好， 您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？
2023 03/21 15:44
84784984 
2023 03/21 16:30
單位社保的應付是借方余額，個人應付社保在貸方，怎么調整
易 老師 
2023 03/21 16:37
同學您好， 借：應付社保個人貸：應付社保-單位
84784984
2023 03/21 17:04
所有的科目我做了反向沖回
84784984
2023 03/21 17:05
還有673.19差額
84784984
2023 03/21 17:16
有個寫錯了，個人的余額都在貸方從借方轉出
易 老師
2023 03/21 17:24
你好，可以的， 沒問題
84784984
2023 03/21 17:26
所有反向結轉差額14983.11在借方，那貸方怎么
易 老師
2023 03/21 17:29
同學您好，利潤分配-未分配利潤
84784984
2023 03/21 17:31
就14983.11不能就影響今年損益嗎？
84784984
2023 03/21 17:32
要不然還涉及到所得稅？
易 老師
2023 03/21 18:16
同學您好， 如上期沒有差異只是本期產(chǎn)生的也可以調本期的
84784984
2023 03/21 18:19
以前年度的，但是金額不大，一共1萬多可以不調以前利潤，直接調當期損益
易 老師
2023 03/21 18:20
你好，金額不大也行的,這種情況也可以
84784984
2023 03/21 18:21
好的，謝謝老師
易 老師
2023 03/21 18:22
不客氣，有空給五星好評:,
84784984
2023 03/21 18:23
嗯嗯，老師棒棒的
易 老師
2023 03/21 18:24
辛苦了非常感謝，謝謝
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