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總包異地預(yù)繳核定征收個人所得稅(工資薪金所得)，當?shù)胤职膭趧?wù)公司還用申報此項目員工個稅嗎？

84784978| 提問時間：2023 03/22 16:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，不需要再重復(fù)申報的。
2023 03/22 16:57
84784978
2023 03/22 16:59
那勞務(wù)公司以工資表和總包預(yù)繳核定征收個人所得稅的復(fù)印件入人工成本嗎
郭老師
2023 03/22 17:01
這些屬于勞務(wù)公司的工資嗎？如果是的話，他正常做工資用工資表就可以的，然后總包需要勞務(wù)公司那邊給他開發(fā)票。
84784978
2023 03/22 17:01
勞務(wù)公司人工成本怎么能規(guī)范化入賬？
郭老師
2023 03/22 17:06
簽訂勞動合同需要考慮下社保，正常的做工資就可以的，借工程施工工資， 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款 確認收入之后，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去。
84784978
2023 03/22 17:06
現(xiàn)在情況是這樣，總包是南通建筑公司在徐州施工，預(yù)繳了核定征收0.4%個人所得稅（工資薪金所得），以農(nóng)民工專戶代發(fā)薪資（勞務(wù)公司提供代發(fā)明細），做為勞務(wù)公司人工費入賬以工資表和甲方代發(fā)回單可以嗎
郭老師
2023 03/22 17:07
對的，但是最好出一個委托書，你們單位委托甲方發(fā)放的證明，然后這個銀行存款改成應(yīng)收賬款就行。
84784978
2023 03/22 17:09
勞務(wù)公司沒有給農(nóng)民工購買社保，流動性較大，此項目大概一千五百個員工，因為總包代扣代繳個稅，勞務(wù)公司此項目員工個稅也沒全員申報。
郭老師
2023 03/22 17:13
你好，那不可以的啊，如果不全申報的話，賬上做了工資也沒法抵扣所得稅的。
84784978
2023 03/22 17:15
那要是勞務(wù)公司也去做個稅核定征收，賬上工資可以抵扣所得稅嗎？或者勞務(wù)公司取得下面包工頭開的勞務(wù)費發(fā)票入成本
郭老師
2023 03/22 17:19
你好，他怎么做核定？在當?shù)厣陥髥幔?/div>
84784978
2023 03/22 17:24
去年勞務(wù)公司給總包開票了，按照包清工3%開的專票，現(xiàn)在就在想補救辦法，想怎么能以工資單和發(fā)放回單做為成本，所得稅稅前抵扣
84784978
2023 03/22 17:26
勞務(wù)公司可以向當?shù)囟悇?wù)局申請核定征稅個稅嗎？個稅全員申報實在補不起來？
郭老師
2023 03/22 17:28
你看一下你有沒有這個稅種認定綜合所得的。
84784978
2023 03/22 17:29
在電子稅務(wù)局上申報認定嗎
郭老師
2023 03/22 17:29
電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面你找一下。
84784978
2023 03/22 17:36
個人所得稅在認定信息不在核定信息里
郭老師
2023 03/22 17:41
你好，截圖你的稅種認定看一下。
84784978
2023 03/22 18:04
稅種認定和核定界面
郭老師
2023 03/22 18:07
銀行完全沒有問題，可以申報的，不需要去稅務(wù)局增加。
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