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問(wèn)題已解決
老師，22年開出來(lái)的專票，23年供應(yīng)商才給我的發(fā)票，在23年匯算清繳的時(shí)候這筆費(fèi)用需要調(diào)增嘛？
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你好，不 要的，這種情況 不要的業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2023 03/22 19:40
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21年22年未入賬的發(fā)票，做到23年該如何做賬？還需要調(diào)整21和22年匯算清繳的報(bào)表？
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請(qǐng)問(wèn)，21年一季度填了固定資產(chǎn)一次性扣除，金額170萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整是在22年匯算清繳21年的時(shí)候調(diào)增還是，23年匯算清繳22年時(shí)調(diào)整？
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21年有一筆10萬(wàn)預(yù)付款，22發(fā)票沒(méi)收到，而且發(fā)票不會(huì)在給我們開了。22年這筆費(fèi)用做了稅務(wù)調(diào)增，賬務(wù)未處理。請(qǐng)問(wèn)23年這筆預(yù)付賬款怎么調(diào)平？已經(jīng)提供服務(wù)，是不是做到成本就可以了，23年會(huì)算清繳不需要在調(diào)增了？
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做23年匯算清繳的時(shí)候，發(fā)票在24年5月31號(hào)之前開進(jìn)來(lái)的，可以抵扣23年的所得稅嗎
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老師，我今天23年9月憑證是發(fā)現(xiàn)一張22年12月的發(fā)票，這種跨年的發(fā)票能入賬嗎？如果不能，那我23年匯算清繳得時(shí)候是不是要調(diào)增??？
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