問(wèn)題已解決

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份有筆福利費(fèi)被當(dāng)成進(jìn)項(xiàng)抵扣了，現(xiàn)在我要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，調(diào)在10月份？還是就調(diào)在這個(gè)月？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 09:32
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
就調(diào)在這個(gè)月就可以
2023 03/23 09:33
84785036
2023 03/23 09:36
那分錄怎么做，分錄還做錯(cuò)了的，做在庫(kù)存商品里面了，還結(jié)轉(zhuǎn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，而且還是跨年了，因?yàn)槭?2年10月的做的，現(xiàn)在該怎么做分錄？
文文老師
2023 03/23 09:42
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 金額不大，可直接這樣處理
84785036
2023 03/23 09:52
之前的分錄是這樣的，借，庫(kù)存商品，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 然后是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，現(xiàn)在23年3月做分錄，
文文老師
2023 03/23 10:16
是的，再做老師的分錄就可以了
84785036
2023 03/23 10:44
只需要做這筆就可以了？不需要做什么以前年度損益調(diào)整之類(lèi)的科目嗎？
文文老師
2023 03/23 10:53
是的。只需要做這筆就可以
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